Para lidar com problemas fiscais em uma empresa, é fundamental que ela tenha uma contabilidade adequada e pague os impostos devidos ao governo.
É importante compreender como esses problemas podem surgir no cotidiano e como as empresas devem estar preparadas para enfrentá-los.
O papel do contador é essencial para garantir a conformidade fiscal da empresa e evitar problemas com as autoridades.
Com o apoio certo, todo negócio, desde uma pequena doceria até uma grande oficina mecânica Hyundai, pode contornar essas dificuldades e manter o negócio protegido.
Mas, afinal, o que são os problemas fiscais?
Ao abrir um CNPJ e regularizar a atividade da empresa, há diversas vantagens e profissionalização na atuação.
É necessário pagar impostos ao governo de acordo com as características e regime tributário da empresa.
Para isso, é necessário que até mesmo uma fabricante de adesivo transparente personalizado para vidro apure os valores e declare os tributos a serem pagos.
No entanto, devido à rotina corrida do negócio, pode ocorrer o esquecimento de algumas obrigações, o que pode resultar em problemas fiscais. Qualquer erro no pagamento de tributos pode levar a situações desfavoráveis.
Para evitar dificuldades no futuro e manter-se regularizado, é essencial conhecer as obrigações tributárias e evitar erros.
Dessa forma, é possível garantir a segurança de uma distribuidora de varredeira industrial manual e evitar possíveis problemas.
Principais problemas fiscais ocorrido nas empresas
Os principais “deslizes” são mais frequentes do que a maioria das pessoas costuma imaginar e podem ocorrer em empresas de todos os tamanhos, inclusive nas pequenas.
Conhecendo-os, é possível para os donos identificá-los mais facilmente e agir rapidamente para corrigi-los, conseguindo assim minimizar outros danos.
Para evitar que essas situações passem despercebidas, até mesmo as grandes empresas que fornecem pontes rolantes suspensas têm de ficar atentas aos principais problemas fiscais. Os principais são:
- Escolher o regime de tributação errado;
- Dados mal organizados;
- Pagamento de impostos atrasados;
- Falta de adequação às mudanças da legislação.
Para garantir que os empreendedores não tenham mais problemas como esses, é fundamental que eles entendam a fundo os detalhes dessas questões e como evitá-las.
Escolher o regime de tributação errado
Ao abrir o CNPJ de um negócio, é necessário que o empreendedor escolha o regime de tributação que envolve as regras para o pagamento de impostos, os valores cobrados e as formas de apuração.
A escolha incorreta pode gerar problemas, como pagar mais impostos do que o necessário. O Simples Nacional é vantajoso para pagar oito impostos em uma única guia, mas não é adequado para todos os tipos de empresa.
Já o lucro presumido é válido para empresas menores, mas pode não ser interessante para alguns segmentos, como o de loja de peças caminhão volvo, por exemplo.
Por isso, é essencial que os empreendedores escolham o regime de tributação adequado para o negócio e garantam que tudo seja pago corretamente.
Dados mal organizados
A desorganização de dados é um dos principais problemas fiscais enfrentados pelas pequenas e grandes empresas.
A falta de cuidado com documentos, como notas fiscais, comprovantes de pagamento e livros caixa, pode resultar em dificuldades para encontrá-los quando necessário.
A rotina corrida muitas vezes contribui para esse cenário, o que aumenta as chances de erros na elaboração de declarações.
Pagamento de impostos atrasados
A escolha do regime tributário e as condições específicas determinam os prazos de pagamento de cada imposto.
Alguns devem ser pagos trimestralmente, enquanto outros exigem pagamentos mensais e a confusão sobre esses prazos é um dos problemas fiscais mais comuns.
Quando um imposto é esquecido ou uma declaração não é enviada dentro do prazo, ocorrem irregularidades com o governo e o pagamento de multas é inevitável.
Portanto, é importante que os donos de lojas que vendem poste de eucalipto tratado ou itens mais exóticos devem ficar atentos aos prazos para evitar problemas futuros.
Falta de adequação às mudanças da legislação
A legislação fiscal brasileira está em constante transformação para se atualizar e abordar novas questões, como a unificação de impostos, alterações nas regras do Simples Nacional ou a criação de novos regimes.
Esses detalhes podem não parecer tão importantes para pequenos negócios que atuam com vendas de produtos como escorredor de pratos industrial inox ou outros tipos de produtos semelhantes.
Mas o não acompanhamento dessas mudanças pode trazer dificuldades para o cumprimento das obrigações fiscais e resultar em um cuidado fiscal desatualizado que não compreende as novas regras e valores previstos.
Como uma empresa pode evitar problemas fiscais?
Os problemas fiscais enfrentados pelas empresas podem ser evitados e, para isso, é preciso que os empreendedores aumentem a atenção e o cuidado.
É importante armazenar e identificar corretamente as notas fiscais, planejar a melhor opção de regime tributário e criar um calendário para evitar a perda de prazos.
O uso da tecnologia, como um serviço de contabilidade online, pode ajudar a evitar as dificuldades e manter a empresa atualizada. Além disso, ainda existem outras boas soluções.
5 formas de evitar os principais problemas fiscais
Todo empreendedor no Brasil enfrenta o desafio de lidar com o sistema tributário, o qual é complexo e pode gerar dúvidas mesmo para gestores experientes. No entanto, há medidas que podem ser tomadas para evitar problemas fiscais.
Compreendendo a importância de manter uma gestão eficiente e um acompanhamento rigoroso das questões fiscais, a fim de preservar a saúde financeira do negócio, foram selecionadas 5 dicas essenciais para evitar problemas fiscais na empresa.
1. Garantir uma adequação à legislação
As mudanças na legislação tributária brasileira são frequentes, seja na criação de novos regimes tributários, na alteração de alíquotas de impostos, ou na implementação de novas regras e obrigações fiscais.
Por isso, é essencial que as empresas acompanhem essas mudanças para evitar prejuízos financeiros e fiscais.
Um exemplo recente de mudança significativa na legislação tributária brasileira foi a Reforma Tributária, que ainda está em discussão no Congresso Nacional e pode impactar profundamente as empresas brasileiras.
Além disso, é importante lembrar que cada estado brasileiro possui sua própria legislação tributária, o que aumenta ainda mais a complexidade do sistema tributário do país.
Portanto, manter-se atualizado sobre a legislação tributária é um desafio constante para os empreendedores brasileiros.
2. Realizar um planejamento fiscal mais eficiente
Gerenciar corretamente o pagamento de taxas e tributos é fundamental para evitar problemas fiscais e reduzir os custos da carga tributária principalmente para negócios que comercializam tela de proteção para gatos muro, por exemplo.
Para isso, é preciso realizar um planejamento tributário eficiente, que pode auxiliar na escolha do melhor regime tributário e na identificação de possíveis benefícios fiscais.
Além disso, é importante manter um controle rigoroso das notas fiscais, armazenando e identificando-as corretamente para evitar problemas futuros.
O uso da tecnologia também pode ser uma aliada nesse processo, por meio de serviços de contabilidade online que ajudam a manter a organização e a lembrar dos prazos de pagamento.
3. Estabelecer boas práticas de gestão
Manter uma gestão fiscal eficiente pode ser um desafio para as empresas, especialmente diante da complexidade do sistema tributário brasileiro.
Para garantir a conformidade fiscal e evitar prejuízos, é importante ter auxílio especializado, como uma empresa de contabilidade, que possa orientar sobre as obrigações fiscais e ajudar na gestão do pagamento de tributos.
Além disso, é recomendável que haja investimentos em tecnologias capazes de automatizar processos e reduzir o tempo gasto com a administração fiscal.
Essas ferramentas podem auxiliar na organização de informações, na emissão de notas fiscais e no controle de prazos e obrigações acessórias.
Outra medida importante é estabelecer uma cultura de compliance fiscal na empresa, garantindo que todos os colaboradores conheçam e cumpram as normas fiscais.
Isso pode ser feito por meio de treinamentos e políticas internas de conformidade, ajudando a prevenir erros e evitar sanções.
4. Armazenar todos os documentos fiscais
O armazenamento adequado de documentos fiscais é uma prática essencial para a gestão tributária de qualquer empresa, evitando problemas legais e prejuízos financeiros.
Além de garantir a segurança dos documentos, é importante que eles estejam disponíveis para consulta quando necessário, seja para comprovação de informações ou para atender a uma fiscalização.
Para isso, a tecnologia pode ser uma grande aliada, permitindo o armazenamento de informações em nuvem de forma mais segura e prática.
É importante ressaltar que, para ter validade jurídica, é necessário observar as normas estabelecidas pela legislação brasileira quanto ao uso de documentos digitais e nato-digitais.
5. Usar as inovações disponíveis no mercado
A gestão de estoque é um processo importante para qualquer empresa, permitindo o controle das entradas e saídas de mercadorias.
É importante manter um registro preciso de todos os produtos armazenados, com informações como data de entrada, fornecedor, lote e validade, garantindo que tudo esteja em conformidade com as normas fiscais.
Além disso, o monitoramento regular do estoque pode ajudar a prevenir perdas, roubos e danos aos produtos, contribuindo para a saúde financeira do negócio.
Para facilitar esse processo, existem ferramentas e sistemas de gestão de estoque disponíveis no mercado que podem ser úteis para a empresa.
Considerações finais
Em suma, evitar problemas fiscais é essencial para manter a saúde financeira de uma empresa e garantir sua longevidade.
Com o aumento da fiscalização e o avanço tecnológico, as empresas precisam estar cada vez mais atentas às suas obrigações fiscais e buscar meios de cumprir as regulamentações de forma eficiente e segura.
Portanto, é fundamental que as empresas invistam em profissionais capacitados e em tecnologias adequadas para evitar os principais problemas fiscais e manter a regularidade e a transparência em suas atividades.
Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento e Agência Virtualiti onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.